臺前縣審計局關于趙興波同志任縣衛(wèi)生和計劃生育委員會黨組書記、主任期間履行經濟責任審計結果公告

（二O一八年十二月十日公告）

2018年第8號

根據《中華人民共和國審計法》第二十五條規(guī)定和中共臺前縣委組織部委托，臺前縣審計局派出審計組，自2018年8月2日至9月17日，對臺前縣衛(wèi)計委黨組書記、主任趙興波同志任職期間履行經濟責任情況進行了任中審計�，F將審計結果公告如下：

一、基本情況

縣衛(wèi)計委是縣政府工作部門。主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策等。內設辦公室、人事股、綜合監(jiān)督和政策法規(guī)股等10個股室，下設衛(wèi)生監(jiān)督所、地方病防治辦公室等5個機關直屬事業(yè)單位。單位行政編制17名,機關駕駛員2名，實有行政人員15人，機關工勤2人，事業(yè)編制48名，實有事業(yè)人員29人。

趙興波同志自2015年12月任衛(wèi)計委黨組書記、主任，負責衛(wèi)計委的全面工作。

2016年至2017年委機關收入總額15271505.89元；支出總額15072920.72元，收支相抵結余198585.17元，2017年底滾存結余306725.76元。

二、任期內經濟責任履行情況及評價

趙興波同志任職期間，認真貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，并較好的完成了各項目標任務。單位提供的會計資料基本真實地反映了單位資產、負債、凈資產狀況和財政收支情況，但也存在需要加以糾正和改進的問題。審計結果表明，在本次審計范圍內，趙興波同志履行經濟責任總體情況為良。

三、審計發(fā)現的主要問題

（一）重復列支監(jiān)理費65000.00元

（二）違規(guī)領取差旅費補助10228.00元

（三）虛列支出5190.00元

（四）違規(guī)撥付專項資金80000.00元

（五）預算經費支出不規(guī)范158058.90元

（六）應記未記固定資產29255.00元

（七）原始憑證不合規(guī)308862.40元

（八）轉借、串用行政事業(yè)單位資金往來結算票據

（九）往來款長期掛賬490881.07元

（十）結轉兩年以上的項目資金202320.00元

（十一）購置制服個人部分個人未承擔

（十二）應集中采購項目未采購250199.00元

（十三）部分機關事業(yè)人員存在混崗問題

四、處理意見及審計建議

針對上述審計發(fā)現的問題，縣審計局已依法出具了審計報告、下達了審計決定書、并把相關問題線索移送到了紀檢部門。建議縣衛(wèi)計委建立健全財務制度和會計核算體系，按照標準考核、監(jiān)督，提高資金使用效益；建立健全內部財務管理制度，嚴格執(zhí)行財經法規(guī)政策，從嚴控制財務支出，避免鋪張浪費行為，切實提高財務管理水平。

五、整改情況

縣衛(wèi)計委高度重視審計中揭示的問題，并及時專題部署、整改落實審計報告提出的問題建議。截至目前，縣衛(wèi)計委通過開會強調、整改落實責任到人、完善制度、加強監(jiān)管等措施對審計中發(fā)現的問題進行了整改。