關(guān)于2021年臺(tái)前縣惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控情況的匯報(bào)

根據(jù)我部門2021年各項(xiàng)目實(shí)施情況和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，現(xiàn)對(duì)臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目（7-11月）執(zhí)行情況開展了績(jī)效監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目基本情況。根據(jù)工作安排，臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目資金共計(jì)520萬(wàn)元，建設(shè)惠民養(yǎng)驢場(chǎng)圖紙、工程量清單及變更簽證等,驢舍一、驢舍二室內(nèi)污水溝變更做法及卷簾門、兩山墻改為彩鋼巖棉板風(fēng)擋、增加污水管線等；原室外雨水蓋板由預(yù)制改為鑄鐵，污水池增加鋼筋、墳坑的處理、圍墻的加深、增加檢查井、新增沉淀池等；驢舍一、驢舍二、病驢隔離舍、有機(jī)肥加工車間、飼料混合車間、干草棚、機(jī)械庫(kù)鋼柱、鋼梁、鋼支撐、屋面板、采光板、高強(qiáng)螺栓等鋼結(jié)構(gòu)工程量誤差。

（二）工作開展情況。一是明確工作思路。按照相關(guān)規(guī)定，圍繞績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度兩個(gè)核心內(nèi)容，對(duì)7-11月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理情況等開展績(jī)效監(jiān)控。二是摸清項(xiàng)目情況。與縣財(cái)政局相關(guān)股站室充分進(jìn)行溝通，詳細(xì)摸透項(xiàng)目背景、政策制度、外部環(huán)境等情況，掌握項(xiàng)目總體情況。同時(shí)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)收集監(jiān)控資料，在充分研究分析監(jiān)控資料的基礎(chǔ)上，形成監(jiān)控報(bào)告。三是注重溝通協(xié)調(diào)。監(jiān)控報(bào)告初稿形成后，逐項(xiàng)目征求方意見建議；在與相關(guān)股站室充分溝通一致的基礎(chǔ)上，又對(duì)報(bào)告進(jìn)行了修改完善。

二、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果

從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度看，2021年臺(tái)前縣惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度整體較好。2021年臺(tái)前縣惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目年初共設(shè)置13個(gè)績(jī)效指標(biāo)（不含滿意度指標(biāo)，滿意度指標(biāo)一般在資金執(zhí)行完畢后評(píng)價(jià)，此次監(jiān)控不再關(guān)注），截至11月底，已完成的績(jī)效指標(biāo)13個(gè)，占100 %。

從預(yù)算執(zhí)行程度看，臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度整體較慢，截至11月底，實(shí)際支付進(jìn)度平均為96%。根據(jù)績(jī)效監(jiān)控情況，臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底可以支付完畢。

三、績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題

資金支付進(jìn)度較慢

2021年臺(tái)前縣惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，因疫情原因和環(huán)保要求，施工方車輛人員流通不便，但在我們和建設(shè)方積極努力下，保證了施工進(jìn)度，資金支付進(jìn)度較慢。

四、意見建議

（一）加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，提高預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，我單位以后設(shè)置績(jī)效目標(biāo)時(shí)將加強(qiáng)研究論證，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等，充分考慮項(xiàng)目資金管理使用實(shí)際，確�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、指向明確、合理可行，清晰反映資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，避免出現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明顯不合理等情況。

（二）做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

我單位將做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，提前謀劃，提前論證，提前儲(chǔ)備，盡快實(shí)現(xiàn)由“當(dāng)年研究當(dāng)年項(xiàng)目”向“當(dāng)年研究下年項(xiàng)目”的轉(zhuǎn)變。在資金分配下達(dá)后，盡快推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，并建立執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控管理機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（三）完善年初預(yù)算編制，提升預(yù)算細(xì)化程度

我單位將完善預(yù)算編制管理，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)內(nèi)容，明確項(xiàng)目具體支持方向和實(shí)施內(nèi)容，為合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)提供基礎(chǔ)。

附件：臺(tái)前縣2021年惠民養(yǎng)驢場(chǎng)工程量變更建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表 

臺(tái)前縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年11月27日