關于臺前縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月30日在臺前縣第十一屆人民代表大會第三次會議上
臺前縣財政局
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請縣十一屆人大三次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
一年來，面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，全縣上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，全面落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，錨定“兩個確�！�，實施“十大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實落實積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，攻堅克難、砥礪奮進，推動經濟回升向好，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行。
（一）2022年預算收支情況
1.一般公共預算
縣十一屆人大一次會議審議通過的2022年全縣一般公共預算收入為54933萬元，執(zhí)行中受增值稅留抵退稅和疫情因素的影響，對收入預算按程序調整為51423萬元，實際完成51814萬元，為調整預算的100.8%，同口徑增長7.9%。其中，稅收收入完成33500萬元，稅收比重為64.7%。一般公共預算支出為311896萬元，執(zhí)行中，加上上級補助、新增一般債券資金、結余結轉、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金及其他資金等因素，調整后的一般公共預算支出為379954萬元，實際完成286038萬元，為調整預算的75.3%（結轉下年支出93916萬元），增長15.1%。
2.政府性基金預算
縣十一屆人大一次會議審議通過的2022年全縣政府性基金預算收入為134620萬元，執(zhí)行中對收入預算按程序調整為63685萬元，實際完成70510萬元，為調整預算的110.7%，增長93.8%。政府性基金支出預算為185270萬元，執(zhí)行中因上級補助及專項債券資金增加，政府性基金支出預算調整為226321萬元，實際完成171199萬元，為調整預算的75.6%，增長56.3%。
3.國有資本經營預算
縣十一屆人大一次會議審議通過的2022年全縣國有資本經營預算收入為16萬元，全部為上級補助。國有資本經營預算支出為16萬元，實際完成16萬元，為預算的100%。
4.社會保險基金預算
縣十一屆人大一次會議審議通過的2022年社會保險基金收入預算為11956萬元，實際完成11792萬元，為預算的98.6%，增長7.4 %。社會保險基金支出預算為8398萬元，實際完成8375萬元，為預算的99.7%，增長6.8 %。當年收支結余3417萬元，滾存結余28066萬元。
（二）2022年政府債務情況
省財政廳核定我縣2022年地方政府債務限額60.44億元，其中，一般債務限額20.05億元，專項債務限額40.39億元。
2022年，全縣政府債務余額57.51億元，其中，一般債務余額17.72億元，專項債務余額39.79億元。全縣政府債務余額均低于省財政廳核定的債務限額，政府債務風險總體可控。
2022年，全縣政府債券還本付息3.3億元，其中，還本1.6億元，付息1.7億元。
2022年，全縣共爭取政府債券12.19億元，其中，一般債券0.98億元（新增0.35億元，再融資0.63億元），專項債券11.21億元（新增10.31億元，再融資0.9億元）。
上述財政收支和政府債務數據為快報數，在完成決算審查匯總及辦理上下級財政年終結算后還會有所變動，決算結果屆時報縣人大常委會審批。
（三）落實縣人大決議及財政重點工作情況
緊緊圍繞縣委決策部署，認真落實縣十一屆人大一次會議有關決議和審查意見，以能力作風建設年活動為載體，全面落實穩(wěn)經濟一攬子政策和接續(xù)措施，狠抓收支保平衡，聚焦重點促發(fā)展，夯實基礎利民生，蹄疾步穩(wěn)推改革，為經濟社會高質量發(fā)展提供了堅強支撐。
1.財政綜合實力持續(xù)增強。堅持把做大“蛋糕”作為財政發(fā)展的基礎，健全完善收入征管體系，加大政策資金爭取力度，財政保障能力有力提升。
財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。下大力氣抓好收入組織，逐月分析收入形勢、傳導責任壓力，深入開展綜合治稅，推動非稅征管提質增效，確保應收盡收，顆粒歸倉。全縣一般公共預算收入完成5.18億元，同口徑增長7.9%，其中，稅收3.35億元，同口徑增長7%。
爭取資金創(chuàng)歷史新高。精心研判國家、省政策導向，及時跟蹤資金分配動向，持續(xù)加強與上級部門溝通對接，最大限度爭取政策資金支持，累計爭取轉移支付、債券資金375053萬元，是全縣一般公共預算收入的7.24倍。其中，全縣共爭取上級轉移支付253170萬元（一般性轉移支付223203萬元、專項收入28521萬元、政府性基金轉移支付收入1430萬元、國有資本經營預算轉移支付16萬元）；全縣共爭取地方政府債券121883萬元（新增債券106583萬元、再融資債券15300萬元），特別是新增專項債券103100萬元，較上年增加12600萬元，增長13.9%，為支持重點項目建設，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六�！比蝿仗峁﹫詮娯斦С�。
2.大力支持創(chuàng)新發(fā)展和產業(yè)升級。全面落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略要求，著力鞏固壯大實體經濟根基，依靠創(chuàng)新提高發(fā)展質量，加快實現(xiàn)多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展。
支持科技創(chuàng)新。建立財政投入穩(wěn)定增長機制，為科技創(chuàng)新發(fā)展蓄勢賦能。全縣科技支出4131萬元，增長28%，占一般公共預算支出比重1.4 %，比去年提高0.1個百分點。
支持產業(yè)轉型升級。搭建“銀企”對接平臺，有效緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題，為6家企業(yè)提供應急周轉資金0.8億元，幫助企業(yè)解決續(xù)貸資金1.1億元�；I措資金2000萬元，支持化工企業(yè)轉型升級示范園區(qū)、先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)新型裝備制造產業(yè)園建設。
千方百計穩(wěn)住市場主體。持續(xù)加大支持力度，著力紓困助企、放水養(yǎng)魚，不斷激發(fā)市場主體活力。不折不扣落實組合式稅費支持政策，累計辦理增值稅留抵退稅2.55億元，減免稅費613萬元，緩繳稅費5423萬元�；I措財政獎補資金240萬元，支持工業(yè)企業(yè)滿負荷生產，推動工業(yè)企業(yè)復工復產、滿產達產。落實各項財政惠企政策，深入企業(yè)解決實際問題，推動“萬人助萬企”活動走深走實。
3.持續(xù)推進新型城鎮(zhèn)化建設。加強資金資源全要素統(tǒng)籌，充分發(fā)揮財政資金和政策引導作用，持續(xù)優(yōu)化城鎮(zhèn)空間格局，不斷增強城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展能力。
支持重大基礎設施建設。樹牢“項目為王”理念，充分發(fā)揮政府債券資金穩(wěn)投資、擴內需、補短板積極作用，強化項目要素保障,重點支持供水、污水處理、教育、醫(yī)療等項目建設，為我縣在建項目后續(xù)融資提供了資金保障，緩解了我縣財政支出壓力。規(guī)范運作PPP模式，全縣納入財政部PPP管理庫項目共3個，總投資18.22億元，累計完成投資12.69億元，支持水利、環(huán)境、林業(yè)等公共服務項目落地實施。
全力保障城市運行維護。加大城市管理運行經費投入，支持提升城市功能與品質�；I措資金25254萬元，支持城市垃圾處置、污水處理、綠化亮化，推動城市功能配套不斷完善�；I措資金6297萬元，支持道路建設及養(yǎng)護�；I措資金3483萬元，支持臺前縣京雄商高鐵濮陽段項目建設�；I措資金8000萬元，支持縣人民醫(yī)院綜合服務樓、縣中醫(yī)醫(yī)院綜合業(yè)務樓配套及信息化建設。籌措資金51815萬元，支持城中村、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造等，促進城市人居環(huán)境持續(xù)改善。
4.支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大力保障鄉(xiāng)村振興的合理投入，牢牢守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，著力促進鄉(xiāng)村產業(yè)振興、文化振興、生態(tài)振興，助力農民共同富裕，全縣農林水支出82996萬元，增長28.9%。
鞏固脫貧攻堅成果�；I措銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金27931萬元，支持全縣實施項目59個，其中產業(yè)項目占比60.6%，支持培育壯大特色產業(yè)，提升脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展水平。強化日常管理，用好監(jiān)控平臺，確保執(zhí)行情況可查詢、可追溯，促進財政銜接資金管理科學化、規(guī)范化。我縣在全省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價中連續(xù)被評為“優(yōu)秀”等級，獲上級專項獎勵200萬元。
堅決扛穩(wěn)糧食安全重任。籌措資金5504萬元，落實惠農補貼政策，提升農業(yè)生產機械化水平，提高農民種糧積極性�；I措產糧大縣獎補資金1397萬元，支持穩(wěn)糧增產�；I集資金170.5萬元，支持全縣糧油儲備，提升我縣應急保供能力。扎實開展政策性農業(yè)保險工作，承保小麥14.6萬畝、玉米21.4萬畝、花生和大豆等油料作物3007.4畝，養(yǎng)殖業(yè)承保育肥豬3287頭、能繁母豬14338頭，共產生保費1588.7萬元，各級財政保費補貼1479.4萬元，為全縣農業(yè)生產提供風險保障。
支持農村人居環(huán)境持續(xù)改善�；I措資金228萬元，支持“廁所革命”整村推進和農村人居環(huán)境整治�；I措資金12861萬元，支持農村公益事業(yè)項目47個，39.5萬人受益。
推進惠民惠農財政補貼“一卡通”管理。緊緊圍繞“一張清單管制度、一套規(guī)范管流程、一個平臺管發(fā)放、一張卡片領補貼”的“四個一”目標，扎實推進惠民惠農財政補貼“一卡通”管理工作。全年發(fā)放補貼項目53項、資金19546萬元，惠及群眾62.7萬人次，首發(fā)成功率99.78%，社�？ㄕ急�99.95%。我縣惠民惠農“一卡通”發(fā)放工作被省“一卡通”辦公室評為“綜合考量優(yōu)異縣區(qū)”，其中“一卡通”首發(fā)成功率在全省縣區(qū)排名中居第2位。
5.支持生態(tài)環(huán)境治理。認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，全縣生態(tài)環(huán)保支出18507萬元，增長82.8%，支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動碳達峰、碳中和工作有序開展。籌措資金6599萬元，支持大氣、水、土壤污染防治。籌措資金3605萬元，支持農村清潔取暖、農村環(huán)境整治�；I措資金6871萬元，支持林業(yè)改革發(fā)展，促進生態(tài)保護、黃河生態(tài)廊道建設等�；I措資金90萬元，支持環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察。
6.持續(xù)增進民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，將改革發(fā)展成果更多更公平地惠及人民群眾，盡力而為、量力而行，支持辦好重點民生實事，全縣民生支出237412萬元，增長14.9%，占一般公共預算支出比重83%，各項民生政策得到較好保障。
切實兜牢“三�！钡拙�。堅持把“�；久裆�、保工資、保運轉”作為首要任務，調整支出結構，充分發(fā)揮直達資金一竿子插到底的作用。全縣“三�！敝С�240756萬元，占一般公共預算支出比例84.2 %。
支持教育事業(yè)。全縣教育支出43218萬元，增長0.6%，有力支持擴大學前教育資源，推動義務教育均衡發(fā)展，改善普通高中基本辦學條件，促進中等職業(yè)教育發(fā)展�；I措資金1790萬元，繼續(xù)實施學前教育重大項目，加大城鄉(xiāng)幼兒園建設力度�；I措資金7070萬元，保障56243名城鄉(xiāng)中小學生免費接受義務教育，鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制�；I措資金2489萬元，資助家庭經濟困難學生39651人次�；I措資金310萬元，改善普通高中基礎教學設施�；I措資金942萬元，保障199名特崗教師工資發(fā)放。
支持穩(wěn)就業(yè)工作�；I措資金1871萬元，積極搭建“困難有幫扶、就業(yè)有路徑、創(chuàng)業(yè)有支撐”的共富橋，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5408人，失業(yè)人員再就業(yè)1029人、就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)297人�；I措資金46萬元，為全縣“人人持證、技能河南”建設提供保障。全縣新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款9017萬元，撥付財政貼息資金218.9萬元，支持208家市場主體健康發(fā)展，直接扶持帶動創(chuàng)業(yè)就業(yè)1040人。
加大困難群眾救助。籌措資金5420萬元，有力保障了城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)救助對象等困難群眾基本生活。繼續(xù)提高困難群眾保障標準，城市最低生活保障月人均補助標準提高到315元，農村最低生活保障月人均補助標準A類提高到300元、B類提高到220元、C類提高到210元；社會散居孤兒、集中養(yǎng)育孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準提高到每人每月1050元、1450元；特困供養(yǎng)人員基本生活補助按照不低于低保標準的1.3倍同步提高�；I措高齡津貼資金465萬元，惠及全縣
6800名80歲以上老年人。籌措殘疾人“兩項補貼”資金810
萬元，解決1.2萬名殘疾人長期照護困難問題。
支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全縣衛(wèi)生健康支出26545萬元，促進公共衛(wèi)生服務能力持續(xù)提升�；I措資金7889萬元，構建疫情防控資金保障池，全力支持常態(tài)化疫情防控，切實筑牢“外防輸入、內防反彈”的嚴密防線。籌措資金2657萬元，支持全縣開展基本公共衛(wèi)生服務，提高我縣居民健康素養(yǎng)。足額兌現(xiàn)擴面提標政策，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年610元，基本公共衛(wèi)生服務人均補助標準提高到每人每年84元�；I措醫(yī)療救助補助資金1954萬元，資助困難群眾參保。
支持文體事業(yè)。全縣文化旅游體育與傳媒支出2447萬元，增長20.2%�；I措資金646萬元，支持公共文化服務體系、兩館一站免費開放、非物質文化遺產保護等�；I措資金339萬元，支持將軍渡紀念館維修維護、“行走河南 讀懂中國”百大標識數字化項目等。
促進社會和諧穩(wěn)定。投資630萬元，支持“雪亮工程”等項目建設，有效提升基層社會治理能力�；I措資金170萬元，支持開展“雷霆”“龍劍”等打擊嚴重暴力等犯罪行為的系列專項行動�；I措資金135萬元，支持平安建設和常態(tài)化掃黑除惡專項斗爭�；I措資金699萬元，支持政法隊伍裝備、保障基層所規(guī)范化建設，為平安臺前建設提供財力保障。
7.財政治理效能持續(xù)提升。加大財政改革力度，提高財政治理效能，推進財政管理法治化、科學化、精細化。
嚴格落實政府過“緊日子”要求。堅持“緊日子保基本、調結構保戰(zhàn)略”，大力壓減一般性非急需、非剛性支出。嚴格落實存量資金收回政策，及時清理收回存量資金10.8億元，壓減和收回資金重點用于惠民生、促發(fā)展、防風險等方面，有力保障全縣重大戰(zhàn)略決策部署落實。
深化預算管理改革。以零為基點，打破部門界限和項目使用限制，立足當前重點改革任務、重點工作目標、重大項目建設，在成本效益分析的基礎上，重新評估論證各項支出安排的必要性、亟迫性，規(guī)模的合理性、科學性，堅決打破基數概念和支出固化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制，提高預算安排的科學性和準確性。全面開展績效評價工作，印發(fā)《臺前縣縣級部門預算績效管理工作考核辦法（試行）》、《關于開展2021年度縣級預算績效自評工作的通知》等，推動和引導縣直各部門（單位）全面實施預算績效管理各項工作落實，整體提升全縣預算管理水平和實施效果。落實省直管縣財政體制改革，高質量完成各類基數測算核對工作，主動向省財政廳溝通對接，在共同財政事權支出責任劃分中，我縣爭取到省級最高分擔比例。加快推廣非稅收入電子票據應用，累計開出財政電子票據566116份。
切實防范政府債務風險。逐月開展隱性債務動態(tài)監(jiān)控，定期開展全縣債務風險評估，支持做好國有企業(yè)債務風險化解工作，防止風險傳導。采取預算足額安排等措施，確保全縣法定債務到期本息3.3億元及時償還，有效防范到期兌付風險。提前完成隱性債務化解目標，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線，全縣政府債務風險總體可控。完善財政暫付款和國庫庫款管控機制，累計清理消化財政暫付款1.66億元，有效降低財政運行風險。
規(guī)范高效實施財政監(jiān)督。嚴格落實預決算公開規(guī)定，及時向社會公開部門預決算和“三公”經費預決算，我縣在全省預決算公開工作評比中獲得獎勵資金50萬元。加強政府采購監(jiān)管，全縣政府采購預算金額12552.3 萬元，合同金額11630.4萬元，節(jié)約率7.34 %。加強財政投資評審工作，全縣送審項目341個，送審金額170983萬元，審減金額19384萬元，審減率11.3%。
推進國有企業(yè)改革重組。加快政府投融資體制改革，構建“1+N”國資平臺架構，持續(xù)推進資產整合，完成各公司股權劃轉、資產劃轉等工作，不斷壯大投資集團資產規(guī)模。整合后，投資集團規(guī)模將達到100億元。深入貫徹落實《濮陽市國企改革三年行動實施方案》，準確把握改革方向，動作到位、效果顯著，國企現(xiàn)代企業(yè)制度不斷完善，市場化經營機制逐步健全。
這些成績的取得，是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的結果，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員監(jiān)督指導、大力支持的結果，也是各級各部門齊心協(xié)力、共同奮斗的結果。與此同時，我們清醒地看到，當前財政運行還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，各領域剛性支出不斷增長，預算平衡難度加大；重支出輕績效的思想觀念仍個別存在，部分領域績效管理水平仍需進一步提升；債務化解任務仍然較重，風險防控有待繼續(xù)加強。我們將高度重視這些問題，積極采取有效措施，切實加以解決。
二、2023年收支預算安排情況
2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是全面實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，更是我縣全面轉型高質量發(fā)展的決勝攻堅之年，科學研判財政形勢，合理編制財政預算，保持適當支出強度，提高支出精準度，對于推動經濟運行整體好轉意義重大。
2023年縣級預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習近平總書記視察河南重要講話重要指示，弘揚偉大建黨精神，厚植培鑄新時代臺前精神，持續(xù)推進縣第十次黨代會和縣委經濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，錨定“兩個確保”，實施“十大戰(zhàn)略”，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，樹立過“緊日子”“苦日子”思想，量入為出、精打細算、有保有壓、急需先辦，大力壓減非剛性支出，加強財政資源資金統(tǒng)籌，集中財力辦大事，落實積極的財政政策要加力提效，大力提振市場信心，優(yōu)化支出結構，保障重點領域支出，強化預算績效管理及預決算公開，提高資金使用效益，嚴肅財經紀律，切實兜牢兜實“三�！钡拙�，有效防范化解財政運行風險，扎實做好“穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價”各項工作，推動經濟運行整體好轉，為奮力譜寫新時代中原更加出彩的臺前絢麗篇章提供堅實保障。
2023年，經濟形勢依舊錯綜復雜，疫情的磁滯效應和疤痕效應持續(xù)影響，就業(yè)壓力加大，有效需求不足，土地、房地產市場低迷現(xiàn)狀難以短期內扭轉。在正確看待困難的同時，也應看到增收有利因素：黨的二十大擘畫的新的偉大征程宏偉藍圖正在全面展開，明年經濟運行有望總體回升。我縣處于推動高質量發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動產業(yè)轉型，發(fā)展的協(xié)調性和平衡性明顯增強，工業(yè)增加值增速保持較快增長，關聯(lián)稅收增速強勁。國家出臺疫情防控優(yōu)化措施，將加快第三產業(yè)尤其是消費服務業(yè)復蘇，帶動經濟增長，財政增收。制造業(yè)和中小微企業(yè)緩稅政策期限屆滿，增加地方級稅收。綜合分析各方面因素，2023年全縣一般公共預算收入增長預期目標為6.5%。這一目標體現(xiàn)貫徹了黨的二十大，中央、省委、市委、縣委經濟工作會議關于“實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長”要求，有利于穩(wěn)定發(fā)展預期，傳遞積極信號，與我縣經濟增長潛力相適應。實現(xiàn)上述目標，要重點把握好以下原則：一是深化改革，提升效能；二是統(tǒng)籌平衡，保障重點；三是強化管理，硬化約束；四是防范風險，守牢底線。
（一）2023年收支預算情況
1.一般公共預算
（1）收入安排
2023年全縣一般公共預算收入安排55182萬元，比上年完成增長6.5%。主要收入項目安排情況是：
●全縣地方稅收收入41386萬元，比上年完成增長23.5%。
●非稅收入（行政性收費、罰沒收入、國有資產出售轉讓收入、其他收入及專項收入）13796萬元。
（2）支出安排
2023年全縣一般公共預算收入55182萬元，加上省對我縣返還性收入3734萬元、一般性轉移支付收入155218萬元（含提前下達均衡性轉移支付收入52084萬元）、專項轉移支付收入874萬元、上年結轉93916萬元、再融資一般債券27000萬元等，全縣一般公共預算收入總計335924萬元，其中：可用財力144786萬元，按可比口徑比上年增加343萬元。
全縣一般公共預算支出安排288263萬元，加上上解上級支出20371萬元及一般債券還本支出27290萬元，全縣一般公共預算支出總計335924萬元。
全縣安排“三�！敝С�250115萬元，其中：人員工資等個人部分支出及公用經費138705萬元、基本民生支出111410萬元，占全縣一般公共預算支出的86.8%。主要項目安排情況如下：
●一般公共服務支出26340萬元；
●公共安全支出7691萬元；
●科學技術支出563萬元；
●農林水支出47200萬元；
●文化旅游體育與傳媒支出2935萬元；
●教育支出56983萬元；
●衛(wèi)生健康支出32831萬元；
●社會保障和就業(yè)支出39649萬元；
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出8129萬元；
●交通運輸支出8824萬元；
●住房保障支出11676萬元；
●節(jié)能環(huán)保支出20583萬元；
●資源勘探信息、商業(yè)服務業(yè)、自然資源海洋氣象、債務還本付息、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等支出16859萬元；
●預備費8000萬元，按《預算法》規(guī)定安排。
2.政府性基金預算
2023年全縣政府性基金收入預算安排87501萬元，加上提前告知政府性基金補助收入、上年結轉收入及專項債券資金等100507萬元，全縣政府性基金預算收入總計188008萬元，主要收入項目是國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費收入、污水處理費收入等。2023年全縣政府性基金預算支出安排170328萬元，加上地方政府專項債券還本支出17680萬元，政府性基金預算支出總計188008萬元。
3.國有資本經營預算
2023年全縣國有資本經營預算收入16萬元，全部為上級補助。國有資本經營預算支出16萬元。
4.社會保險基金預算
2023年縣級社會保險基金預算收入12548萬元，其中：財政補貼收入8020萬元。社會保險基金預算支出9045萬元，預計結余3503萬元。主要收支項目安排情況：
●城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險收入12548萬元，支出9045萬元。
三、2023年財政重點工作安排情況
2023年，做好財政工作必須正確理解“中國式現(xiàn)代化”深刻內涵，堅持系統(tǒng)思維和“大財政”觀，透過財政看經濟發(fā)展規(guī)律，“握指成拳”統(tǒng)籌財政資源，在改善民生、科技創(chuàng)新、產業(yè)轉型、綠色發(fā)展等方面突出導向、體現(xiàn)傾斜；壓減非急需非剛性支出，騰出更多資金用于穩(wěn)增長促發(fā)展；進一步加強財政管理改革，提升積極財政政策效能，全力保障我縣在高質量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠。
（一）多措并舉增收節(jié)支，夯實高質量發(fā)展基礎
依法組織財政收入，強化資金爭取，進一步挖掘潛力、提高效率，為我縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。
1.依法組織財政收入。實事求是看待收入增速變化，防止竭澤而漁，著力提升財政收入質量，促進財政與經濟良性互動、健康發(fā)展。加強部門會商，強化分析研判，牢牢掌握主動權，以旬保月、以月保季、以季保年。深入推進綜合治稅，加強財稅聯(lián)動、分析研判和涉稅信息共享，針對征管漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入挖掘增收潛力。嚴格規(guī)范非稅收入征管，杜絕“跑冒滴漏”。采取有力措施，做好土地出讓工作，增加土地收入，壯大財政實力。
2.加大爭取資金力度。立足我縣縣情，吃透政策、精心研判，搶抓機遇、精準對接，主動向省財政廳反映我縣困難，加強與各部門對口廳局聯(lián)系溝通，重點圍繞黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等國家戰(zhàn)略政策，最大限度爭取上級轉移支付和財政各類專項資金。持續(xù)加大政府債券爭取力度，加強項目謀劃包裝和業(yè)務指導，爭取更多項目和額度進入財政庫，加快債券資金支出進度，確保早使用、早見效，進一步發(fā)揮債券資金在穩(wěn)投資、擴內需、調結構、補短板等方面的積極作用。規(guī)范運作PPP模式，利用社會資本推進公共服務領域項目建設。
3.調整優(yōu)化支出結構。在強化收入統(tǒng)籌基礎上，優(yōu)化支出結構，加大對教育、科技創(chuàng)新、就業(yè)和社會保障、衛(wèi)生健康、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點領域的保障力度，確保重大決策部署落地見效。堅持艱苦奮斗、厲行節(jié)約，精打細算，從嚴從緊編制預算。繼續(xù)壓減黨政機關行政經費，全力優(yōu)化支出結構，為落實積極財政政策進一步加力提效，推動重大部署落實騰出更大空間。
（二）助力實體經濟發(fā)展，集聚高質量發(fā)展動能
強化政策統(tǒng)籌和要素保障，加快推動科創(chuàng)賦能、產業(yè)振興，為經濟發(fā)展注入強勁活力。
1.支持科技創(chuàng)新，提升發(fā)展驅動力。完善科技創(chuàng)新投入機制，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，著力優(yōu)化政策環(huán)境，提升自主創(chuàng)新能力。
完善科技創(chuàng)新要素保障。落實高新技術企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠政策，鼓勵市場主體創(chuàng)新發(fā)展。實施企業(yè)研發(fā)投入后補助政策，落實研發(fā)費用稅前加計扣除優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入。探索開展財政科技經費“直通車”改革，提升科技投入效能。鼓勵高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持創(chuàng)新型科技團隊和大工匠、技術能手等培養(yǎng)活動。
強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈。充分運用企業(yè)高質量發(fā)展財政獎補政策，支持企業(yè)立足主業(yè)，做大做強。加強資金統(tǒng)籌整合，聚焦重點行業(yè)、重點產業(yè)鏈，支持攻關突破短板弱項技術，推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級。
2.支持轉型發(fā)展，加快建設現(xiàn)代產業(yè)體系。將先進制造業(yè)作為主攻方向，推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，助力傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、新興產業(yè)培育壯大。
支持推動新興產業(yè)規(guī)模倍增。發(fā)揮政府性引導基金的杠桿撬動作用，促進新材料、新能源等新興產業(yè)規(guī)模不斷擴大。
推動傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)勢再造。圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢和技術突破，大力推進新技術嫁接、新模式提質、新鏈條重塑，推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
支持更大力度招商引資。支持聚焦京津冀、長三角等區(qū)域，以先進制造業(yè)為重點，精準招大引強。
（三）提振市場信心，激發(fā)高質量發(fā)展活力
從改善社會心理預期入手，發(fā)揮財政宏觀調控作用，合理運用財稅、金融政策，著力擴大有效需求，促進經濟穩(wěn)步回升。
1.支持基礎設施建設。積極發(fā)揮基礎設施建設對拉動投資的重要作用，統(tǒng)籌用好中央預算內投資、政府債券資金。
支持重大項目建設。加大資金統(tǒng)籌和債券項目包裝申報力度，支持交通物流、能源、水利、新型基礎設施等重大項目建設。
支持中心城市建設。加快城市路網、管網、綠地、水系等基礎設施建設。實施城市更新行動，支持老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造。支持實施智慧城市提升工程，加快推進城市運行管理服務平臺建設，實現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調、指揮監(jiān)督、綜合評價智慧化監(jiān)管。
2.積極助企紓困。加大助企紓困政策實施力度，認真落實普惠性減稅和結構性減稅相結合的稅收優(yōu)惠政策，支持減稅降費政策直達快享，充分釋放政策紅利減輕企業(yè)負擔。落實小微企業(yè)融資擔保降費獎補政策，及時撥付獎補資金，引導擔保機構擴大小微企業(yè)融資擔保業(yè)務規(guī)模、降低小微企業(yè)融資擔保成本。支持“萬人助萬企”和首席服務員機制走深走實，落實援企助企系列幫扶政策，助力企業(yè)更好發(fā)展。提高中小企業(yè)在政府采購中的份額，幫助企業(yè)獲得更多訂單。
3.落實落細促消費政策。著眼“促消費、擴內需、穩(wěn)增長”，千方百計挖掘消費潛力。以汽車家電、住宿餐飲、文化旅游為重點，支持開展促消費活動，不斷激發(fā)消費活力。探索線上消費券等方式，提振消費信心，激發(fā)消費活力。支持加快縣、鄉(xiāng)、村三級快遞物流配送體系建設，促進鄉(xiāng)村消費。落實促進房地產良性循環(huán)和健康發(fā)展一系列措施，推動房地產市場回暖。
（四）支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，補齊高質量發(fā)展短板
牢記“國之大者”，全力保障鄉(xiāng)村振興財政投入，促進農業(yè)高質高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。
1.鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，保持財政、金融等主要幫扶政策總體穩(wěn)定，接續(xù)推進脫貧地區(qū)發(fā)展。鞏固“兩不愁三保障”成果，細化落實保障政策，堅決守住防止規(guī)模性返貧底線。強化黃河灘區(qū)居民遷建后續(xù)扶持，完善配套基礎設施和公共服務設施，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)，開展技能培訓，多渠道促進就業(yè)，確保搬遷群眾搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展、可致富。
2.提升糧食生產能力。堅持藏糧于地，支持耕地保護和地力提升。搶抓“地方融資、省級貼息”新政策，探索通過投資補助、以獎代補、財政貼息等方式引進社會資本參與高標準農田示范區(qū)建設，開展高效節(jié)水灌溉等農田水利設施建設及維修養(yǎng)護，鞏固糧食綜合生產能力、供給保障能力。堅持藏糧于技，支持種業(yè)振興，鞏固提升主要農作物機械化水平。推進優(yōu)質糧食工程建設，推動糧食生產轉型升級。
3.支持鄉(xiāng)村建設。用好農村綜合改革資金，發(fā)揮農村公益事業(yè)財政獎補激勵作用，支持美麗鄉(xiāng)村建設，發(fā)展壯大村級集體經濟，健全農業(yè)專業(yè)化社會化服務體系，推進多種形式、適度規(guī)模經營。
（五）支持建設生態(tài)臺前，厚植高質量發(fā)展底色
落實綠色低碳轉型戰(zhàn)略要求，堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長。
1.支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。支持細顆粒物和臭氧協(xié)同防控，大氣污染物與溫室氣體協(xié)同減排，持續(xù)減少重污染天氣。支持“三水統(tǒng)籌”，補齊面源污染防治短板；支持源頭防控，開展新污染物治理。
2.支持生態(tài)保護修復。支持黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展示范區(qū)建設，支持做好黃河治理、生態(tài)修復、綠色發(fā)展、文旅文創(chuàng)工作，構建防洪保障、生態(tài)涵養(yǎng)、經濟增質、文化弘揚“四位一體”區(qū)域綠色發(fā)展格局。
3.推進碳達峰碳中和。支持開展“碳達峰十大行動”，促進風能、太陽能、地熱能等新能源發(fā)展。支持發(fā)展綠色交通，推廣綠色建筑，推行各類廢棄物資減量化、資源化，讓綠色出行、綠色居住、綠色消費成為臺前新風尚。
（六）持續(xù)增進民生福祉，共享高質量發(fā)展成果
盡力而為，量力而行，切實增強民生政策措施有效性和可持續(xù)性，確保民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配，使民生支出更有效、更可持續(xù)，促進發(fā)展成果更多惠及人民。
1.堅決兜牢“三�！钡拙�。加強財政資金統(tǒng)籌，堅持把“三保”放在支出優(yōu)先位置，從嚴從緊編制部門預算，加強執(zhí)行監(jiān)控，建立庫款預警機制，定期分析調度，切實穩(wěn)住經濟社會“壓艙石”。
2.支持就業(yè)和社會保障體系建設。全面落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極的就業(yè)政策，大力推進“人人持證、技能河南”建設，聚焦重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，精準施策、持續(xù)發(fā)力，確保就業(yè)大局穩(wěn)定。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)最低生活保障標準，提高社會救助水平。
3.支持教育事業(yè)高質量發(fā)展。落實義務教育經費保障機制，促進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。大力發(fā)展職業(yè)教育。
4.支持文體事業(yè)發(fā)展。加快城鄉(xiāng)公共文化服務體系建設，加強公共文化產品和服務供給。推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展，推進文化強縣建設。支持全民健身補短板行動，推進體育事業(yè)發(fā)展。
5.提高公共衛(wèi)生服務水平。穩(wěn)步提升基層公共衛(wèi)生服務能力，切實加強公共衛(wèi)生體系建設，支持優(yōu)質醫(yī)療資源均衡布局。
6.支持更高水平平安臺前建設。鞏固提升法治政府建設示范創(chuàng)建成效，健全城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系，促進政法機關保障水平穩(wěn)步提高。
（七）深化財政管理改革，提升高質量發(fā)展動力
加強財政法治建設，推動財稅體制改革走深走實，以改革增活力，進一步提升財政治理效能。
1.健全預算執(zhí)行管理體系。嚴格預算控制、核算、決算，完整反映預算資金流向和預算項目全生命周期情況。實施資金分類管理，完善全過程監(jiān)管機制。全面推進預算管理一體化，動態(tài)反映各級預算安排和執(zhí)行情況。對中長期支出事項、跨年度項目等納入中期財政規(guī)劃管理，與年度預算加強銜接。完善結余資金收回使用機制，存量資金與下年預算安排緊密掛鉤，推動長期低效運轉、閑置資產調劑使用。
2.提升財政資金使用效益。持續(xù)推進零基預算改革，破除支出固化僵化格局。開展財政支出標準體系建設，規(guī)范“花錢”，高效“管錢”。深化預算績效管理。擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質量。推進部門和單位整體支出績效評價，探索開展政府收入績效管理。用好績效評價結果，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)。
3.防范化解政府性債務風險。堅持高壓監(jiān)管，堅決遏制隱性債務增量，妥善化解存量，逐步實現(xiàn)地方政府債務按統(tǒng)一規(guī)則合并監(jiān)管。加大違法違規(guī)舉債查處力度，完善問責閉環(huán)管理和集中公開機制，加強地方政府融資平臺公司治理，打破政府兜底預期。
4.持續(xù)深化國資國企改革。加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動國有資本市場化轉型升級。
5.切實嚴肅財經紀律。牢固樹立預算法治意識，嚴格執(zhí)行預算管理制度，嚴禁無預算超預算列支，嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策。嚴格落實向縣人大報告國有資產管理、重點績效目標評價等要求。健全財政資金監(jiān)督機制，加強審計和財會監(jiān)督，切實提升財政管理水平。加強預決算公開，進一步擴大范圍，細化內容，改進方式，提升公開的及時性、完整性、規(guī)范性和可獲得性。
各位代表！道固遠，篤行可至；事雖巨，堅為必成。在奮進新征程的“趕考”路上，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，積極聽取縣政協(xié)的意見和建議，認真落實本次會議決議，守正創(chuàng)新、勇毅前行、接續(xù)奮斗、苦干實干，扎實做好各項財政管理工作，更好發(fā)揮財政職能作用，為奮力決勝攻堅臺前全面轉型高質量發(fā)展作出新的更大貢獻！
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